| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CLINICA CARRÃO LTDA |
| Número do empenho: | 3445 | Data de lançamento: | 23/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVIÇOS MEDICO-HOSPITALAR/ODONTO/LA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - Servicos medico-hospitalar, odontologicos e laboratoriais | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA DE GIOVANA AMARAL, JAISO BOHRER DA VEIGA E JOICE VIEIRA PRESTES | 580,00 | 1.740,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/08/2019 | AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA DE GIOVANA AMARAL, JAISO BOHRER DA VEIGA E JOICE VIEIRA PRESTES | 1.740,00 | ||
| 02/09/2019 | AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA DE GIOVANA AMARAL, JAISO BOHRER DA VEIGA E JOICE VIEIRA PRESTES Conforme Nota Fiscal Nº 4559; | 1.740,00 | ||
| 23/09/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 1225 PAGTO. REF. EMPENHO 3445/2019 CLINICA CARRÃO LTDA - 6539 | 1.740,00 | ||
| TOTAL | 1.740,00 | 1.740,00 | 1.740,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
