Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CLINICA CARRÃO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3445 |
Data de lançamento: |
23/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVIÇOS MEDICO-HOSPITALAR/ODONTO/LA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - Servicos medico-hospitalar, odontologicos e laboratoriais |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA DE GIOVANA AMARAL, JAISO BOHRER DA VEIGA E JOICE VIEIRA PRESTES |
580,00 |
1.740,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/08/2019 |
AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA DE GIOVANA AMARAL, JAISO BOHRER DA VEIGA E JOICE VIEIRA PRESTES |
1.740,00 |
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| 02/09/2019 |
AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA DE GIOVANA AMARAL, JAISO BOHRER DA VEIGA E JOICE VIEIRA PRESTES
Conforme Nota Fiscal Nº 4559; |
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1.740,00 |
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| 23/09/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 1225
PAGTO. REF. EMPENHO 3445/2019
CLINICA CARRÃO LTDA - 6539 |
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1.740,00 |
| TOTAL |
1.740,00 |
1.740,00 |
1.740,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
