| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 3455 | Data de lançamento: | 26/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL LABORATORIAL - Sem Con | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.35.00.00.00 - Material laboratorial | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 27.00 | CATETER INTRAVENOSO | 1,30 | 35,10 |
| 30.00 | LIDOCAINA GELEIA | 3,70 | 111,00 |
| 2.00 | SONDA/TUBO ENDOTRAQUEAL | 6,89 | 13,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2019 | CATETER INTRAVENOSO LIDOCAINA GELEIA SONDA/TUBO ENDOTRAQUEAL | 159,88 | ||
| 27/08/2019 | CATETER INTRAVENOSO LIDOCAINA GELEIA SONDA/TUBO ENDOTRAQUEAL Conforme DANFE Nº 001/63443; | 159,88 | ||
| 03/09/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3455/2019 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 2431 | 159,88 | ||
| TOTAL | 159,88 | 159,88 | 159,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
