Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3455 |
Data de lançamento: |
26/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL LABORATORIAL - Sem Con |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.35.00.00.00 - Material laboratorial |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 27.00 |
CATETER INTRAVENOSO |
1,30 |
35,10 |
| 30.00 |
LIDOCAINA GELEIA |
3,70 |
111,00 |
| 2.00 |
SONDA/TUBO ENDOTRAQUEAL |
6,89 |
13,78 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/08/2019 |
CATETER INTRAVENOSO LIDOCAINA GELEIA SONDA/TUBO ENDOTRAQUEAL |
159,88 |
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| 27/08/2019 |
CATETER INTRAVENOSO
LIDOCAINA GELEIA
SONDA/TUBO ENDOTRAQUEAL
Conforme DANFE Nº 001/63443; |
|
159,88 |
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| 03/09/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3455/2019
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 2431 |
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159,88 |
| TOTAL |
159,88 |
159,88 |
159,88 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
