Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: E STAR- INFORMATICA-GAMES-CELULARES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3457 |
Data de lançamento: |
26/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
Equipamentos e Material Permanente - sem contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Aquisição Equipamentos Material Permanente |
| Conta de Despesa: |
4490.52.34.00.00.00 - Maquinas, utensilios e equipamentos diversos |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
IMPRESSORA BEMATECH |
820,00 |
820,00 |
| 1.00 |
IMPRESSORA EPSON |
1.180,00 |
1.180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/08/2019 |
IMPRESSORA BEMATECH IMPRESSORA EPSON |
2.000,00 |
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| 27/08/2019 |
IMPRESSORA BEMATECH
IMPRESSORA EPSON
Conforme Nota Fiscal Nº 890/025685901; |
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2.000,00 |
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| 30/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3457/2019
E STAR- INFORMATICA-GAMES-CELULARES - 6914 |
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2.000,00 |
| TOTAL |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
