Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção da atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ref REPARO SERVO DE EMBREAGEM, ONIBUS TRANSPORTE ALTERNATIVO, REF EMPENHO 5291 DE 2017, O QUAL FOI ANULADO INDEVIDAMENTE
220,00
220,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/08/2019
ref REPARO SERVO DE EMBREAGEM, ONIBUS TRANSPORTE ALTERNATIVO, REF EMPENHO 5291 DE 2017, O QUAL FOI ANULADO INDEVIDAMENTE
220,00
27/08/2019
ref REPARO SERVO DE EMBREAGEM, ONIBUS TRANSPORTE ALTERNATIVO, REF EMPENHO 5291 DE 2017, O QUAL FOI ANULADO INDEVIDAMENTE
Conforme Nota Fiscal Nº 1/0430;
220,00
29/08/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3465/2019
MECANICA MARAUCHA - 5545
220,00
TOTAL
220,00
220,00
220,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.