Nome do Credor: DESBRAVADOR COMERCIO DE PEÇAS , SERVIÇOS E TRANSPO
Dados do Empenho
Número do empenho:
351
Data de lançamento:
28/01/2019
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
FILTRO SEPARADOR AGUA COMB
129,90
129,90
1.00
FILTRO LUB MOTOR CAT C9
174,00
174,00
1.00
FILTRO AR A CAT KOMATSU
169,72
169,72
1.00
FILTRO AR 2 CAT KOMTASU
84,90
84,90
1.00
FILTRO COMBUSTIVEL 930 R CAT
Finalidade: REF CARREGADEIRA
148,36
148,36
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/01/2019
FILTRO SEPARADOR AGUA COMB FILTRO LUB MOTOR CAT C9 FILTRO AR A CAT KOMATSU FILTRO AR 2 CAT KOMTASU FILTRO COMBUSTIVEL 930 R CAT
Finalidade: REF CARREGADEIRA
706,88
18/03/2019
FILTRO SEPARADOR AGUA COMB
FILTRO LUB MOTOR CAT C9
FILTRO AR A CAT KOMATSU
FILTRO AR 2 CAT KOMTASU
FILTRO COMBUSTIVEL 930 R CAT
Finalidade: REF CARREGADEIRA
Conforme DANFE Nº 1/001699;
631,38
18/03/2019
REF LANC A MAIOR
-75,50
21/03/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 351/2019
DESBRAVADOR COMERCIO DE PEÇAS , SERVIÇOS E TRANSPORTES - 6514
631,38
TOTAL
631,38
631,38
631,38
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
