| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DESBRAVADOR COMERCIO DE PEÇAS , SERVIÇOS E TRANSPO |
| Número do empenho: | 3575 | Data de lançamento: | 27/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FILTRO AR 1 CAT | 227,97 | 227,97 |
| 1.00 | FILTRO AR 2 CAT Finalidade: REF CARREGADEIRA | 143,90 | 143,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2019 | FILTRO AR 1 CAT FILTRO AR 2 CAT Finalidade: REF CARREGADEIRA | 371,87 | ||
| 13/09/2019 | FILTRO AR 1 CAT FILTRO AR 2 CAT Finalidade: REF CARREGADEIRA Conforme Nota Fiscal Nº 1/002230; | 371,87 | ||
| 24/09/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3575/2019 DESBRAVADOR COMERCIO DE PEÇAS , SERVIÇOS E TRANSPORTES - 6514 | 371,87 | ||
| TOTAL | 371,87 | 371,87 | 371,87 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
