| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: RBE COMERCIO DE TACOGRAFOS LTDA |
| Número do empenho: | 3576 | Data de lançamento: | 27/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PNATE - 2017 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TOMADA SENSOR | 120,00 | 120,00 |
| 2.00 | BOBINA | 45,00 | 90,00 |
| 1.00 | SENSOR Finalidade: REF VEOICULO IQC 7419 | 490,00 | 490,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2019 | TOMADA SENSOR BOBINA SENSOR Finalidade: REF VEOICULO IQC 7419 | 700,00 | ||
| 02/09/2019 | TOMADA SENSOR BOBINA SENSOR Finalidade: REF VEOICULO IQC 7419 Conforme Nota Fiscal Nº 02225; | 700,00 | ||
| 05/09/2019 | Pagamento de Empenho 3576/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 700,00 | ||
| TOTAL | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
