Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: RBE COMERCIO DE TACOGRAFOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3577 |
Data de lançamento: |
27/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
PNATE - 2017 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SELAGEM |
83,49 |
83,49 |
| 1.00 |
TARIFA DE ENSAIO |
117,25 |
117,25 |
| 1.00 |
CALIBRAÇÃO
Finalidade: REF VEICULO IQC 7419 |
100,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/08/2019 |
SELAGEM TARIFA DE ENSAIO CALIBRAÇÃO
Finalidade: REF VEICULO IQC 7419 |
300,74 |
|
|
| 02/09/2019 |
SELAGEM
TARIFA DE ENSAIO
CALIBRAÇÃO
Finalidade: REF VEICULO IQC 7419
Conforme Nota Fiscal Nº 20888; |
|
300,74 |
|
| 05/09/2019 |
Pagamento de Empenho 3577/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
300,74 |
| TOTAL |
300,74 |
300,74 |
300,74 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
