Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3580 |
Data de lançamento: |
27/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
Folha Pgto - RPPS - Vencimentos e Salarios |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e vantagens fixas - servidores |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
fl pgto servidores ESB ref agosto/2019 |
2.230,00 |
2.230,00 |
| 1.00 |
fl pgto servidores PSF ref agosto/2019 |
4.000,00 |
4.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/08/2019 |
fl pgto servidores ESB ref agosto/2019 fl pgto servidores PSF ref agosto/2019 |
6.230,00 |
|
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| 27/08/2019 |
fl pgto servidores ESB ref agosto/2019
fl pgto servidores PSF ref agosto/2019
|
|
6.230,00 |
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| 30/08/2019 |
Pagamento de Empenho 3580/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
6.230,00 |
| TOTAL |
6.230,00 |
6.230,00 |
6.230,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
