Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: OI SA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3593 |
Data de lançamento: |
27/08/2019 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ref ligações TELEFONICAS 3393-1016 |
109,08 |
109,08 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/08/2019 |
ref ligações TELEFONICAS 3393-1016 |
109,08 |
|
|
30/12/2019 |
REF EMPENHADO INDEVIDAMENTE |
-109,08 |
|
|
TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.