| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CLA DISTRIBUIDORA DE PROD DE HIGIENE E LIMPEZA LTD |
| Número do empenho: | 3595 | Data de lançamento: | 27/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS BL PSB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAPEL TOALHA | 79,00 | 79,00 |
| 1.00 | SACO DE LIXO 100L | 89,00 | 89,00 |
| 1.00 | SACO DE LIXO 40 L | 33,00 | 33,00 |
| 2.00 | LUVA VINIL | 33,00 | 66,00 |
| 1.00 | BOBINA PAPEL | 118,00 | 118,00 |
| 4.00 | LIMPADOR PERFUMADO | 49,75 | 199,00 |
| 1.00 | COPO DESCARTAVEL 180ML | 159,00 | 159,00 |
| 24.00 | ESPONJA DE LOUÇA | 1,08 | 25,92 |
| 1.00 | PRATO DESCARTAVEL | 99,00 | 99,00 |
| 12.00 | AGUA SANITARIA | 16,50 | 198,00 |
| 1.00 | COLHER PLASTICA | 99,00 | 99,00 |
| 1.00 | SACOLA PLASTICA | 110,00 | 110,00 |
| 12.00 | LIMPADOR PERFUMADO | 39,00 | 468,00 |
| 1.00 | GUARDANAPO | 122,08 | 122,08 |
| 12.00 | RODO PLASTICO | 12,90 | 154,80 |
| 12.00 | VASSOURA | 13,90 | 166,80 |
| 2.00 | LIXEIRA BRANCA | 59,00 | 118,00 |
| 3.00 | CAIXA RANCHO | 89,00 | 267,00 |
| 12.00 | LUVA MULTISOM | 9,90 | 118,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2019 | PAPEL TOALHA SACO DE LIXO 100L SACO DE LIXO 40 L LUVA VINIL BOBINA PAPEL LIMPADOR PERFUMADO COPO DESCARTAVEL 180ML ESPONJA DE LOUÇA PRATO DESCARTAVEL AGUA SANITARIA COLHER PLASTICA SACOLA PLASTICA LIMPADOR PERFUMADO GUARDANAPO RODO PLASTICO VASSOURA LIXEIRA BRANCA CAIXA RANCHO LUVA MULTISOM | 2.690,40 | ||
| 05/09/2019 | PAPEL TOALHA SACO DE LIXO 100L SACO DE LIXO 40 L LUVA VINIL BOBINA PAPEL LIMPADOR PERFUMADO COPO DESCARTAVEL 180ML ESPONJA DE LOUÇA PRATO DESCARTAVEL AGUA SANITARIA COLHER PLASTICA SACOLA PLASTICA LIMPADOR PERFUMADO GUARDANAPO RODO PLASTICO VASSOURA LIXEIRA BRANCA CAIXA RANCHO LUVA MULTISOM Conforme Nota Fiscal Nº 1/720; | 2.690,40 | ||
| 17/09/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3595/2019 CLA DISTRIBUIDORA DE PROD DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - 6917 | 2.690,40 | ||
| TOTAL | 2.690,40 | 2.690,40 | 2.690,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
