Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CLA DISTRIBUIDORA DE PROD DE HIGIENE E LIMPEZA LTD |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3595 |
Data de lançamento: |
27/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
FNAS BL PSB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAPEL TOALHA |
79,00 |
79,00 |
| 1.00 |
SACO DE LIXO 100L |
89,00 |
89,00 |
| 1.00 |
SACO DE LIXO 40 L |
33,00 |
33,00 |
| 2.00 |
LUVA VINIL |
33,00 |
66,00 |
| 1.00 |
BOBINA PAPEL |
118,00 |
118,00 |
| 4.00 |
LIMPADOR PERFUMADO |
49,75 |
199,00 |
| 1.00 |
COPO DESCARTAVEL 180ML |
159,00 |
159,00 |
| 24.00 |
ESPONJA DE LOUÇA |
1,08 |
25,92 |
| 1.00 |
PRATO DESCARTAVEL |
99,00 |
99,00 |
| 12.00 |
AGUA SANITARIA |
16,50 |
198,00 |
| 1.00 |
COLHER PLASTICA |
99,00 |
99,00 |
| 1.00 |
SACOLA PLASTICA |
110,00 |
110,00 |
| 12.00 |
LIMPADOR PERFUMADO |
39,00 |
468,00 |
| 1.00 |
GUARDANAPO |
122,08 |
122,08 |
| 12.00 |
RODO PLASTICO |
12,90 |
154,80 |
| 12.00 |
VASSOURA |
13,90 |
166,80 |
| 2.00 |
LIXEIRA BRANCA |
59,00 |
118,00 |
| 3.00 |
CAIXA RANCHO |
89,00 |
267,00 |
| 12.00 |
LUVA MULTISOM |
9,90 |
118,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/08/2019 |
PAPEL TOALHA SACO DE LIXO 100L SACO DE LIXO 40 L LUVA VINIL BOBINA PAPEL LIMPADOR PERFUMADO COPO DESCARTAVEL 180ML ESPONJA DE LOUÇA PRATO DESCARTAVEL AGUA SANITARIA COLHER PLASTICA SACOLA PLASTICA LIMPADOR PERFUMADO GUARDANAPO RODO PLASTICO VASSOURA LIXEIRA BRANCA CAIXA RANCHO LUVA MULTISOM |
2.690,40 |
|
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| 05/09/2019 |
PAPEL TOALHA
SACO DE LIXO 100L
SACO DE LIXO 40 L
LUVA VINIL
BOBINA PAPEL
LIMPADOR PERFUMADO
COPO DESCARTAVEL 180ML
ESPONJA DE LOUÇA
PRATO DESCARTAVEL
AGUA SANITARIA
COLHER PLASTICA
SACOLA PLASTICA
LIMPADOR PERFUMADO
GUARDANAPO
RODO PLASTICO
VASSOURA
LIXEIRA BRANCA
CAIXA RANCHO
LUVA MULTISOM
Conforme Nota Fiscal Nº 1/720; |
|
2.690,40 |
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| 17/09/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3595/2019
CLA DISTRIBUIDORA DE PROD DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - 6917 |
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2.690,40 |
| TOTAL |
2.690,40 |
2.690,40 |
2.690,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
