Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ROSANE MARIA PAIXÃO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3624 |
Data de lançamento: |
29/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - Servicos de comunicacao em geral |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
3 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET MES DE AGOSTO DE 2019 |
750,00 |
750,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/08/2019 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET MES DE AGOSTO DE 2019 |
750,00 |
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| 02/09/2019 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET MES DE AGOSTO DE 2019
Conforme DANFE Nº 1911120; |
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750,00 |
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| 10/09/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3624/2019
ROSANE MARIA PAIXÃO - 6499 |
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750,00 |
| TOTAL |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
