Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SELVINO BERTICELLI POSTO DE COMBUSTIVEL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3627 |
Data de lançamento: |
30/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
1 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 48.61 |
OLEO DIESEL COMUM REF SPRINTER |
3,52 |
171,12 |
| 796.76 |
OLEO DIESEL COMUM REF RETRO RANDON |
3,52 |
2.804,59 |
| 755.56 |
OLEO DIESEL COMUM REF PATROLA N 1 |
3,52 |
2.659,57 |
| 1.00 |
QUEROSENE 5 LT REF PATROLA N 01 |
65,00 |
65,00 |
| 877.21 |
OLEO DIESEL COMUM REF PATROLA N 03 |
3,52 |
3.087,78 |
| 1009.74 |
OLEO DIESEL COMUM REF CARREGADEIRA |
3,52 |
3.554,30 |
| 341.18 |
OLEO DIESEL COMUM REF F 4000 |
3,52 |
1.200,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/08/2019 |
OLEO DIESEL COMUM REF SPRINTER OLEO DIESEL COMUM REF RETRO RANDON OLEO DIESEL COMUM REF PATROLA N 1 QUEROSENE 5 LT REF PATROLA N 01 OLEO DIESEL COMUM REF PATROLA N 03 OLEO DIESEL COMUM REF CARREGADEIRA OLEO DIESEL COMUM REF F 4000 |
13.543,31 |
|
|
| 02/09/2019 |
OLEO DIESEL COMUM REF SPRINTER
OLEO DIESEL COMUM REF RETRO RANDON
OLEO DIESEL COMUM REF PATROLA N 1
QUEROSENE 5 LT REF PATROLA N 01
OLEO DIESEL COMUM REF PATROLA N 03
OLEO DIESEL COMUM REF CARREGADEIRA
OLEO DIESEL COMUM REF F 4000
Conforme DANFE Nº 1/835; 1/836; 1/837; 1/838; 1/840; 1/845; |
|
13.543,31 |
|
| 09/09/2019 |
Pagamento de Empenho 3627/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
13.543,31 |
| TOTAL |
13.543,31 |
13.543,31 |
13.543,31 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
