| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SELVINO BERTICELLI POSTO DE COMBUSTIVEL |
| Número do empenho: | 3627 | Data de lançamento: | 30/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS - Com Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 1 / 2019 |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 48.61 | OLEO DIESEL COMUM REF SPRINTER | 3,52 | 171,12 |
| 796.76 | OLEO DIESEL COMUM REF RETRO RANDON | 3,52 | 2.804,59 |
| 755.56 | OLEO DIESEL COMUM REF PATROLA N 1 | 3,52 | 2.659,57 |
| 1.00 | QUEROSENE 5 LT REF PATROLA N 01 | 65,00 | 65,00 |
| 877.21 | OLEO DIESEL COMUM REF PATROLA N 03 | 3,52 | 3.087,78 |
| 1009.74 | OLEO DIESEL COMUM REF CARREGADEIRA | 3,52 | 3.554,30 |
| 341.18 | OLEO DIESEL COMUM REF F 4000 | 3,52 | 1.200,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2019 | OLEO DIESEL COMUM REF SPRINTER OLEO DIESEL COMUM REF RETRO RANDON OLEO DIESEL COMUM REF PATROLA N 1 QUEROSENE 5 LT REF PATROLA N 01 OLEO DIESEL COMUM REF PATROLA N 03 OLEO DIESEL COMUM REF CARREGADEIRA OLEO DIESEL COMUM REF F 4000 | 13.543,31 | ||
| 02/09/2019 | OLEO DIESEL COMUM REF SPRINTER OLEO DIESEL COMUM REF RETRO RANDON OLEO DIESEL COMUM REF PATROLA N 1 QUEROSENE 5 LT REF PATROLA N 01 OLEO DIESEL COMUM REF PATROLA N 03 OLEO DIESEL COMUM REF CARREGADEIRA OLEO DIESEL COMUM REF F 4000 Conforme DANFE Nº 1/835; 1/836; 1/837; 1/838; 1/840; 1/845; | 13.543,31 | ||
| 09/09/2019 | Pagamento de Empenho 3627/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 13.543,31 | ||
| TOTAL | 13.543,31 | 13.543,31 | 13.543,31 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
