Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
FNAS BL PSB
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
PAPEL HIGIENICO
14,95
29,90
10.00
SACO DE LIXO AZUL
2,99
29,90
3.00
AGUA SANITARIA
3,95
11,85
5.00
DETERGENTE LIQUIDO
Finalidade: REF CRAS E EMPENHO ANTERIOR TINHA SIDO FEITO EM NOME DE DENICE FLORES LAURINI
1,99
9,95
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/09/2019
PAPEL HIGIENICO SACO DE LIXO AZUL AGUA SANITARIA DETERGENTE LIQUIDO
Finalidade: REF CRAS E EMPENHO ANTERIOR TINHA SIDO FEITO EM NOME DE DENICE FLORES LAURINI
81,60
02/09/2019
PAPEL HIGIENICO
SACO DE LIXO AZUL
AGUA SANITARIA
DETERGENTE LIQUIDO
Finalidade: REF CRAS E EMPENHO ANTERIOR TINHA SIDO FEITO EM NOME DE DENICE FLORES LAURINI
81,60
03/09/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3659/2019
DANIELA DE LIMA GOBI -ME - 5745
81,60
TOTAL
81,60
81,60
81,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
