| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
| Número do empenho: | 3682 | Data de lançamento: | 02/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS BL PSB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | QBOA 5 LTS | 13,25 | 53,00 |
| 5.00 | VASSOURAS | 9,00 | 45,00 |
| 5.00 | ÁLCCOL | 4,99 | 24,95 |
| 4.00 | SABÃO EM PÓ | 10,90 | 43,60 |
| 6.00 | AJAX | 5,58 | 33,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2019 | QBOA 5 LTS VASSOURAS ÁLCCOL SABÃO EM PÓ AJAX | 200,03 | ||
| 06/09/2019 | QBOA 5 LTS VASSOURAS ÁLCCOL SABÃO EM PÓ AJAX Conforme Nota Fiscal Nº 4103; | 200,03 | ||
| 11/09/2019 | Pagamento de Empenho 3682/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 200,03 | ||
| TOTAL | 200,03 | 200,03 | 200,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
