Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3682 |
Data de lançamento: |
02/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
FNAS BL PSB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
QBOA 5 LTS |
13,25 |
53,00 |
| 5.00 |
VASSOURAS |
9,00 |
45,00 |
| 5.00 |
ÁLCCOL |
4,99 |
24,95 |
| 4.00 |
SABÃO EM PÓ |
10,90 |
43,60 |
| 6.00 |
AJAX |
5,58 |
33,48 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/09/2019 |
QBOA 5 LTS VASSOURAS ÁLCCOL SABÃO EM PÓ AJAX |
200,03 |
|
|
| 06/09/2019 |
QBOA 5 LTS
VASSOURAS
ÁLCCOL
SABÃO EM PÓ
AJAX
Conforme Nota Fiscal Nº 4103; |
|
200,03 |
|
| 11/09/2019 |
Pagamento de Empenho 3682/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
200,03 |
| TOTAL |
200,03 |
200,03 |
200,03 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
