Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3682 |
Data de lançamento: |
02/09/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
FNAS BL PSB |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
QBOA 5 LTS |
13,25 |
53,00 |
5.00 |
VASSOURAS |
9,00 |
45,00 |
5.00 |
ÁLCCOL |
4,99 |
24,95 |
4.00 |
SABÃO EM PÓ |
10,90 |
43,60 |
6.00 |
AJAX |
5,58 |
33,48 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/09/2019 |
QBOA 5 LTS VASSOURAS ÁLCCOL SABÃO EM PÓ AJAX |
200,03 |
|
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06/09/2019 |
QBOA 5 LTS
VASSOURAS
ÁLCCOL
SABÃO EM PÓ
AJAX
Conforme Nota Fiscal Nº 4103; |
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200,03 |
|
11/09/2019 |
Pagamento de Empenho 3682/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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200,03 |
TOTAL |
200,03 |
200,03 |
200,03 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.