| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
| Número do empenho: | 3683 | Data de lançamento: | 02/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS BL PSB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | SALGAGOS ( CENTO ) | 76,84 | 614,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2019 | SALGAGOS ( CENTO ) | 614,70 | ||
| 06/09/2019 | SALGAGOS ( CENTO ) Conforme Nota Fiscal Nº 4104; | 614,70 | ||
| 11/09/2019 | Pagamento de Empenho 3683/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 614,70 | ||
| TOTAL | 614,70 | 614,70 | 614,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
