Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ATELIER DO NEIMAR MARIZETE SCARSI DURANTE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3685 |
Data de lançamento: |
02/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS - |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Oficinas Terapeuticas |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - Uniformes, tecidos e aviamentos |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
FITA CETIM 7MM
Finalidade: REF OFICINAS |
2,50 |
5,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/09/2019 |
FITA CETIM 7MM
Finalidade: REF OFICINAS |
5,00 |
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| 05/09/2019 |
FITA CETIM 7MM
Finalidade: REF OFICINAS
Conforme Nota Fiscal Nº 4/599; |
|
5,00 |
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| 10/09/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3685/2019
ATELIER DO NEIMAR MARIZETE SCARSI DURANTE - 4840 |
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5,00 |
| TOTAL |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
