| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ATELIER DO NEIMAR MARIZETE SCARSI DURANTE |
| Número do empenho: | 3685 | Data de lançamento: | 02/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Oficinas Terapeuticas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - Uniformes, tecidos e aviamentos | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | FITA CETIM 7MM Finalidade: REF OFICINAS | 2,50 | 5,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2019 | FITA CETIM 7MM Finalidade: REF OFICINAS | 5,00 | ||
| 05/09/2019 | FITA CETIM 7MM Finalidade: REF OFICINAS Conforme Nota Fiscal Nº 4/599; | 5,00 | ||
| 10/09/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3685/2019 ATELIER DO NEIMAR MARIZETE SCARSI DURANTE - 4840 | 5,00 | ||
| TOTAL | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
