Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA SEDE - COTR |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3692 |
Data de lançamento: |
04/09/2019 |
Tipo de empenho: |
Equipamentos e Material Permanente - sem contrato |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Aquisição Equipamentos e Material Permanente |
Conta de Despesa: |
4490.52.34.00.00.00 - Maquinas, utensilios e equipamentos diversos |
Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
BOMBA PARA GRAXA C MANGUEIRA 1,3M |
198,50 |
198,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/09/2019 |
BOMBA PARA GRAXA C MANGUEIRA 1,3M |
198,50 |
|
|
06/09/2019 |
BOMBA PARA GRAXA C MANGUEIRA 1,3M
Conforme Nota Fiscal Nº 13/970150; |
|
198,50 |
|
17/09/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3692/2019
COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA SEDE - COTRIEL - 5518 |
|
|
198,50 |
TOTAL |
198,50 |
198,50 |
198,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.