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Última atualização realizada em 14/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ORACINA APARECIDA MOTTA PEÇAS ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3694 Data de lançamento: 04/09/2019
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RETENTOR CUBO DE RODA 70,00 70,00
2.00 ROLAMENTO CUBO DE RODA 137,90 275,80
3.00 ENGRENAGEM PLANETÁRIA 79,20 237,60
1.00 COROA 540,60 540,60
2.00 CRUZETA 53,50 107,00
1.00 SEMI-EIXO 395,70 395,70
4.00 RETENTOR PONTA DE EIXO Finalidade: REF RETRO RANDON 69,60 278,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/09/2019 RETENTOR CUBO DE RODA ROLAMENTO CUBO DE RODA ENGRENAGEM PLANETÁRIA COROA CRUZETA SEMI-EIXO RETENTOR PONTA DE EIXO Finalidade: REF RETRO RANDON 1.905,10
06/09/2019 RETENTOR CUBO DE RODA ROLAMENTO CUBO DE RODA ENGRENAGEM PLANETÁRIA COROA CRUZETA SEMI-EIXO RETENTOR PONTA DE EIXO Finalidade: REF RETRO RANDON Conforme Nota Fiscal Nº 485; 1.905,10
10/09/2019 Pagamento de Empenho 3694/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.905,10
TOTAL 1.905,10 1.905,10 1.905,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.