Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
RETENTOR CUBO DE RODA
70,00
70,00
2.00
ROLAMENTO CUBO DE RODA
137,90
275,80
3.00
ENGRENAGEM PLANETÁRIA
79,20
237,60
1.00
COROA
540,60
540,60
2.00
CRUZETA
53,50
107,00
1.00
SEMI-EIXO
395,70
395,70
4.00
RETENTOR PONTA DE EIXO
Finalidade: REF RETRO RANDON
69,60
278,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/09/2019
RETENTOR CUBO DE RODA ROLAMENTO CUBO DE RODA ENGRENAGEM PLANETÁRIA COROA CRUZETA SEMI-EIXO RETENTOR PONTA DE EIXO
Finalidade: REF RETRO RANDON
1.905,10
06/09/2019
RETENTOR CUBO DE RODA
ROLAMENTO CUBO DE RODA
ENGRENAGEM PLANETÁRIA
COROA
CRUZETA
SEMI-EIXO
RETENTOR PONTA DE EIXO
Finalidade: REF RETRO RANDON
Conforme Nota Fiscal Nº 485;
1.905,10
10/09/2019
Pagamento de Empenho 3694/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.905,10
TOTAL
1.905,10
1.905,10
1.905,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
