Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: AMS SUPRIMENTOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3699 |
Data de lançamento: |
05/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Outros progr. financ. Transf Fundo a Fun |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
COPO 180 ML |
98,00 |
490,00 |
| 5.00 |
ALVEJANTE |
56,00 |
280,00 |
| 5.00 |
DESINFETANTE |
116,00 |
580,00 |
| 3.00 |
SABÃO ROUPA |
116,00 |
348,00 |
| 20.00 |
PANO ALVEJADO |
6,90 |
138,00 |
| 10.00 |
TOUCA |
14,90 |
149,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/09/2019 |
COPO 180 ML ALVEJANTE DESINFETANTE SABÃO ROUPA PANO ALVEJADO TOUCA |
1.985,00 |
|
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| 12/09/2019 |
COPO 180 ML
ALVEJANTE
DESINFETANTE
SABÃO ROUPA
PANO ALVEJADO
TOUCA
Conforme Nota Fiscal Nº 003128; |
|
1.985,00 |
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| 17/09/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3699/2019
AMS SUPRIMENTOS LTDA - 6377 |
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|
1.985,00 |
| TOTAL |
1.985,00 |
1.985,00 |
1.985,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
