Município de Mormaço - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 30/04/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: INOVAR PRODUTOS DE LIMPEZA DR DOS REIS

Dados do Empenho
Número do empenho: 37 Data de lançamento: 02/01/2019
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Básica

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AGUA SANITARIA 12X5 227,00 227,00
3.00 COPO DESCARTAVEL 179,00 537,00
1.00 ALVEJANTE SEM CLORO 16X5 784,00 784,00
2.00 SACO DE LIXO INFECTANTE 50 LT 99,00 198,00
1.00 LIMPADOR PERFUNADO 472,00 472,00
1.00 PAPEL TOALHA 179,00 179,00
1.00 SABÃO LIQUIDO 552,00 552,00
1.00 SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE 276,00 276,00
1.00 VASSOURA NYLON 214,00 214,00
1.00 RODO PLASTICO 62 CM 288,00 288,00
1.00 LUVA DE PROCEDIMENTO 195,00 195,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2019 AGUA SANITARIA 12X5 COPO DESCARTAVEL ALVEJANTE SEM CLORO 16X5 SACO DE LIXO INFECTANTE 50 LT LIMPADOR PERFUNADO PAPEL TOALHA SABÃO LIQUIDO SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE VASSOURA NYLON RODO PLASTICO 62 CM LUVA DE PROCEDIMENTO 3.922,00
22/01/2019 AGUA SANITARIA 12X5 COPO DESCARTAVEL ALVEJANTE SEM CLORO 16X5 SACO DE LIXO INFECTANTE 50 LT LIMPADOR PERFUNADO PAPEL TOALHA SABÃO LIQUIDO SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE VASSOURA NYLON RODO PLASTICO 62 CM LUVA DE PROCEDIMENTO Conforme DANFE Nº 1/27686; 3.922,00
18/02/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 37/2019 INOVAR PRODUTOS DE LIMPEZA DR DOS REIS - 5647 3.922,00
TOTAL 3.922,00 3.922,00 3.922,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.