| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: INOVAR PRODUTOS DE LIMPEZA DR DOS REIS |
| Número do empenho: | 37 | Data de lançamento: | 02/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIENIZACAO - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AGUA SANITARIA 12X5 | 227,00 | 227,00 |
| 3.00 | COPO DESCARTAVEL | 179,00 | 537,00 |
| 1.00 | ALVEJANTE SEM CLORO 16X5 | 784,00 | 784,00 |
| 2.00 | SACO DE LIXO INFECTANTE 50 LT | 99,00 | 198,00 |
| 1.00 | LIMPADOR PERFUNADO | 472,00 | 472,00 |
| 1.00 | PAPEL TOALHA | 179,00 | 179,00 |
| 1.00 | SABÃO LIQUIDO | 552,00 | 552,00 |
| 1.00 | SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE | 276,00 | 276,00 |
| 1.00 | VASSOURA NYLON | 214,00 | 214,00 |
| 1.00 | RODO PLASTICO 62 CM | 288,00 | 288,00 |
| 1.00 | LUVA DE PROCEDIMENTO | 195,00 | 195,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2019 | AGUA SANITARIA 12X5 COPO DESCARTAVEL ALVEJANTE SEM CLORO 16X5 SACO DE LIXO INFECTANTE 50 LT LIMPADOR PERFUNADO PAPEL TOALHA SABÃO LIQUIDO SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE VASSOURA NYLON RODO PLASTICO 62 CM LUVA DE PROCEDIMENTO | 3.922,00 | ||
| 22/01/2019 | AGUA SANITARIA 12X5 COPO DESCARTAVEL ALVEJANTE SEM CLORO 16X5 SACO DE LIXO INFECTANTE 50 LT LIMPADOR PERFUNADO PAPEL TOALHA SABÃO LIQUIDO SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE VASSOURA NYLON RODO PLASTICO 62 CM LUVA DE PROCEDIMENTO Conforme DANFE Nº 1/27686; | 3.922,00 | ||
| 18/02/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 37/2019 INOVAR PRODUTOS DE LIMPEZA DR DOS REIS - 5647 | 3.922,00 | ||
| TOTAL | 3.922,00 | 3.922,00 | 3.922,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
