Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: AMS SUPRIMENTOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3700 |
Data de lançamento: |
05/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Outros progr. financ. Transf Fundo a Fun |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
vassoura |
13,90 |
166,80 |
| 2.00 |
GUARDANAPO 30X30 |
139,00 |
278,00 |
| 2.00 |
REFIL ALGODÃO |
49,00 |
98,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/09/2019 |
vassoura GUARDANAPO 30X30 REFIL ALGODÃO |
542,80 |
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| 30/12/2019 |
REF EMEONHADO INDEVIDAMENTE |
-542,80 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
