Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: JEAN PIERRE NICOLINI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3706 |
Data de lançamento: |
05/09/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PALHETA PARABRISA SILICONE |
68,00 |
68,00 |
1.00 |
PALHETA PARABRISA TRASEIRA SILICONE |
64,00 |
64,00 |
4.50 |
OLEO |
46,00 |
207,00 |
1.00 |
FILTRO OLEO
Finalidade: REF VEICULO DOBLÔ |
48,00 |
48,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/09/2019 |
PALHETA PARABRISA SILICONE PALHETA PARABRISA TRASEIRA SILICONE OLEO FILTRO OLEO
Finalidade: REF VEICULO DOBLÔ |
387,00 |
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06/09/2019 |
PALHETA PARABRISA SILICONE
PALHETA PARABRISA TRASEIRA SILICONE
OLEO
FILTRO OLEO
Finalidade: REF VEICULO DOBLÔ
Conforme Nota Fiscal Nº 890/025882034; |
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387,00 |
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10/09/2019 |
Pagamento de Empenho 3706/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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387,00 |
TOTAL |
387,00 |
387,00 |
387,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.