| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
| Número do empenho: | 3710 | Data de lançamento: | 05/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 1 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 82.63 | GASOLINA COMUM REF VEICULO IVT 8636 | 4,98 | 411,49 |
| 411.15 | OLEOD DIESEL S 10 REF VEICULO CAÇAMBA IXB 7716 | 3,57 | 1.467,81 |
| 1.00 | ADITIVO ARLA REF CAMINHÃO CAÇAMBA IXB 7716 | 47,85 | 47,85 |
| 20.00 | GASOLINA COMUM REF OFICINA | 4,98 | 99,60 |
| 20.00 | GASOLINA COMUM REF ROÇADEIRA | 4,98 | 99,60 |
| 696.43 | OLEO DIESEL B S10 REF CAÇAMBA IVN 9145 | 3,57 | 2.486,26 |
| 1.00 | ADITIVO ARLA REF CAÇAMBA IVN 9145 | 47,85 | 47,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2019 | GASOLINA COMUM REF VEICULO IVT 8636 OLEOD DIESEL S 10 REF VEICULO CAÇAMBA IXB 7716 ADITIVO ARLA REF CAMINHÃO CAÇAMBA IXB 7716 GASOLINA COMUM REF OFICINA GASOLINA COMUM REF ROÇADEIRA OLEO DIESEL B S10 REF CAÇAMBA IVN 9145 ADITIVO ARLA REF CAÇAMBA IVN 9145 | 4.660,46 | ||
| 06/09/2019 | GASOLINA COMUM REF VEICULO IVT 8636 OLEOD DIESEL S 10 REF VEICULO CAÇAMBA IXB 7716 ADITIVO ARLA REF CAMINHÃO CAÇAMBA IXB 7716 GASOLINA COMUM REF OFICINA GASOLINA COMUM REF ROÇADEIRA OLEO DIESEL B S10 REF CAÇAMBA IVN 9145 ADITIVO ARLA REF CAÇAMBA IVN 9145 Conforme Nota Fiscal Nº 1/163809; 1/164609; 1/164079; 1/164615; 1/164610; 1/164438; 1/163720; 1/164244; 1/164536; 1/165124; | 4.660,46 | ||
| 10/09/2019 | Pagamento de Empenho 3710/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.660,46 | ||
| TOTAL | 4.660,46 | 4.660,46 | 4.660,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
