Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3710 |
Data de lançamento: |
05/09/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
Licitação número / ano: |
1 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
82.63 |
GASOLINA COMUM REF VEICULO IVT 8636 |
4,98 |
411,49 |
411.15 |
OLEOD DIESEL S 10 REF VEICULO CAÇAMBA IXB 7716 |
3,57 |
1.467,81 |
1.00 |
ADITIVO ARLA REF CAMINHÃO CAÇAMBA IXB 7716 |
47,85 |
47,85 |
20.00 |
GASOLINA COMUM REF OFICINA |
4,98 |
99,60 |
20.00 |
GASOLINA COMUM REF ROÇADEIRA |
4,98 |
99,60 |
696.43 |
OLEO DIESEL B S10 REF CAÇAMBA IVN 9145 |
3,57 |
2.486,26 |
1.00 |
ADITIVO ARLA REF CAÇAMBA IVN 9145 |
47,85 |
47,85 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/09/2019 |
GASOLINA COMUM REF VEICULO IVT 8636 OLEOD DIESEL S 10 REF VEICULO CAÇAMBA IXB 7716 ADITIVO ARLA REF CAMINHÃO CAÇAMBA IXB 7716 GASOLINA COMUM REF OFICINA GASOLINA COMUM REF ROÇADEIRA OLEO DIESEL B S10 REF CAÇAMBA IVN 9145 ADITIVO ARLA REF CAÇAMBA IVN 9145 |
4.660,46 |
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06/09/2019 |
GASOLINA COMUM REF VEICULO IVT 8636
OLEOD DIESEL S 10 REF VEICULO CAÇAMBA IXB 7716
ADITIVO ARLA REF CAMINHÃO CAÇAMBA IXB 7716
GASOLINA COMUM REF OFICINA
GASOLINA COMUM REF ROÇADEIRA
OLEO DIESEL B S10 REF CAÇAMBA IVN 9145
ADITIVO ARLA REF CAÇAMBA IVN 9145
Conforme Nota Fiscal Nº 1/163809; 1/164609; 1/164079; 1/164615; 1/164610; 1/164438; 1/163720; 1/164244; 1/164536; 1/165124; |
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4.660,46 |
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10/09/2019 |
Pagamento de Empenho 3710/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.660,46 |
TOTAL |
4.660,46 |
4.660,46 |
4.660,46 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.