Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3712 |
Data de lançamento: |
05/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
TRANSP ESCOLAR ESTADO FUNDAMENTAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
1 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 726.50 |
OLEO DIESEL B S10 REF ONIBUS IVT 1535 |
3,57 |
2.593,61 |
| 843.22 |
OLEO DIEEL B S10 REF VEICULO ONIBUS IUO 8356 |
3,57 |
3.010,30 |
| 1.00 |
DISCO TACOGRAFO REF IUO 8356 |
39,12 |
39,12 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/09/2019 |
OLEO DIESEL B S10 REF ONIBUS IVT 1535 OLEO DIEEL B S10 REF VEICULO ONIBUS IUO 8356 DISCO TACOGRAFO REF IUO 8356 |
5.643,03 |
|
|
| 06/09/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/163484; 1/163806; 1/164175; 1/164539; 1/164881; 1/165187; 1/163378; 1/163684; 1/163934; 1/164216; 1/164496; 1/164812; 1/165059; |
|
5.643,03 |
|
| 11/09/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3712/2019
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA - 3324 |
|
|
5.643,03 |
| TOTAL |
5.643,03 |
5.643,03 |
5.643,03 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
