| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
| Número do empenho: | 3713 | Data de lançamento: | 05/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 38.14 | GASOLINA COMUM Finalidade: REF VEICULO ITE 2721 | 4,98 | 189,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2019 | GASOLINA COMUM Finalidade: REF VEICULO ITE 2721 | 189,94 | ||
| 06/09/2019 | GASOLINA COMUM Finalidade: REF VEICULO ITE 2721 Conforme DANFE Nº 1/163805; | 189,94 | ||
| 11/09/2019 | Pagamento de Empenho 3713/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 189,94 | ||
| TOTAL | 189,94 | 189,94 | 189,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
