| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
| Número do empenho: | 3718 | Data de lançamento: | 05/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 1 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 65.22 | GASOLINA COMUM Finalidade: REF VEICULO IXG 1730 | 4,98 | 324,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2019 | GASOLINA COMUM Finalidade: REF VEICULO IXG 1730 | 324,80 | ||
| 06/09/2019 | GASOLINA COMUM Finalidade: REF VEICULO IXG 1730 Conforme Nota Fiscal Nº 1/163347; 1/164279; 1/164694; | 324,80 | ||
| 10/09/2019 | Pagamento de Empenho 3718/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 324,80 | ||
| TOTAL | 324,80 | 324,80 | 324,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
