| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
| Número do empenho: | 3719 | Data de lançamento: | 05/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | AGRICULTURA | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 1 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 29.70 | GASOLINA COMUM REF MOTO | 4,98 | 147,91 |
| 202.12 | GASOLINA COMUM REF COURIER | 4,98 | 1.006,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2019 | GASOLINA COMUM REF MOTO GASOLINA COMUM REF COURIER | 1.154,47 | ||
| 06/09/2019 | GASOLINA COMUM REF MOTO GASOLINA COMUM REF COURIER Conforme DANFE Nº 1/163263; 1/164070; 1/164961; 1/163285; 1/164165; 1/164894; | 1.154,47 | ||
| 10/09/2019 | Pagamento de Empenho 3719/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.154,47 | ||
| TOTAL | 1.154,47 | 1.154,47 | 1.154,47 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
