Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3719 |
Data de lançamento: |
05/09/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
Função: |
AGRICULTURA |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
Licitação número / ano: |
1 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
29.70 |
GASOLINA COMUM REF MOTO |
4,98 |
147,91 |
202.12 |
GASOLINA COMUM REF COURIER |
4,98 |
1.006,56 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/09/2019 |
GASOLINA COMUM REF MOTO GASOLINA COMUM REF COURIER |
1.154,47 |
|
|
06/09/2019 |
GASOLINA COMUM REF MOTO
GASOLINA COMUM REF COURIER
Conforme DANFE Nº 1/163263; 1/164070; 1/164961; 1/163285; 1/164165; 1/164894; |
|
1.154,47 |
|
10/09/2019 |
Pagamento de Empenho 3719/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.154,47 |
TOTAL |
1.154,47 |
1.154,47 |
1.154,47 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.