| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
| Número do empenho: | 3720 | Data de lançamento: | 05/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS - Com Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 1 / 2019 |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 41.47 | GASOLINA COMUM Finalidade: REF VEICULO IOK 2696 | 4,98 | 206,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2019 | GASOLINA COMUM Finalidade: REF VEICULO IOK 2696 | 206,52 | ||
| 06/09/2019 | GASOLINA COMUM Finalidade: REF VEICULO IOK 2696 Conforme Nota Fiscal Nº 1/164624; | 206,52 | ||
| 10/09/2019 | Pagamento de Empenho 3720/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 206,52 | ||
| TOTAL | 206,52 | 206,52 | 206,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
