| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI -ME |
| Número do empenho: | 3724 | Data de lançamento: | 05/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SAZON VERMELHO | 3,69 | 3,69 |
| 1.00 | DOCE DE ABOBORA | 6,99 | 6,99 |
| 24.00 | LEITE INTEGRAL | 2,75 | 66,00 |
| 2.00 | LENTILHA | 4,49 | 8,98 |
| 1.00 | MARGARINA | 5,99 | 5,99 |
| 1.00 | MASSA ESPAGUETE | 5,35 | 5,35 |
| 1.00 | MASSA ESPAGUETE S OVOS | 3,99 | 3,99 |
| 1.00 | ESPONJA | 2,99 | 2,99 |
| 2.00 | AMACIANTE | 6,50 | 13,00 |
| 3.00 | CREME DENTAL | 3,99 | 11,97 |
| 3.00 | CONDICIONADOR | 10,50 | 31,50 |
| 2.00 | PAPEL HIGIENICO | 13,99 | 27,98 |
| 1.00 | FERMENTO EM PÓ | 4,99 | 4,99 |
| 2.00 | FEIJÃO PRETO | 4,99 | 9,98 |
| 3.00 | SCHAMPOO | 6,99 | 20,97 |
| 3.00 | DESODORANTE | 6,99 | 20,97 |
| 3.00 | DETERGENTE LIMPOL | 1,89 | 5,67 |
| 1.00 | VERDURAS DIVERSAS | 5,99 | 5,99 |
| 1.00 | AÇOUGUE | 28,99 | 28,99 |
| 1.00 | AÇOUGUE | 29,90 | 29,90 |
| 1.00 | AÇOUGUE | 23,00 | 23,00 |
| 4.00 | BISCOITO | 4,49 | 17,96 |
| 1.00 | EXTRATO DE TOMATE | 8,99 | 8,99 |
| 3.00 | PREPARO P SUCOS DIVERSOS | 2,69 | 8,07 |
| 2.00 | VINAGRE | 3,69 | 7,38 |
| 2.00 | NESCAFÉ | 9,95 | 19,90 |
| 2.00 | CALDO MAGGI | 2,69 | 5,38 |
| 1.00 | MAIONESE | 10,90 | 10,90 |
| 1.00 | FARINHA DE MILHO | 2,99 | 2,99 |
| 3.00 | CREME DE PENTEAR | 9,50 | 28,50 |
| 3.00 | PIPOCA | 2,99 | 8,97 |
| 2.00 | ARROZ | 10,90 | 21,80 |
| 3.00 | ABS DIANA | 9,50 | 28,50 |
| 4.00 | ACHOCOLATADO | 3,99 | 15,96 |
| 2.00 | BROCOLIS | 3,99 | 7,98 |
| 1.00 | MAÇÃ | 7,84 | 7,84 |
| 1.00 | BATATA | 17,06 | 17,06 |
| 1.00 | REPOLHO | 4,99 | 4,99 |
| 1.00 | TOMATE | 7,69 | 7,69 |
| 1.00 | CENOURA | 3,64 | 3,64 |
| 5.00 | OVOS | 4,99 | 24,95 |
| 4.00 | OLEO DE SOJA | 3,49 | 13,96 |
| 6.00 | SABONETE | 2,25 | 13,50 |
| 1.00 | MINI COOKIES | 5,50 | 5,50 |
| 1.00 | HASTES FLEX ENLACE | 2,99 | 2,99 |
| 2.00 | FARINHA DE TRIGO | 9,90 | 19,80 |
| 1.00 | MASSA PARAFUSO | 3,99 | 3,99 |
| 1.00 | MAMÃO | 6,89 | 6,89 |
| 3.00 | ALFACE | 1,99 | 5,97 |
| 1.00 | CEBOLA | 8,89 | 8,89 |
| 1.00 | BANANA | 8,66 | 8,66 |
| 3.00 | LAVA ROUPA | 4,99 | 14,97 |
| 1.00 | AÇUCAR CRISTAL Finalidade: REF FAMILIA ACOLHEDORA | 10,90 | 10,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2019 | SAZON VERMELHO DOCE DE ABOBORA LEITE INTEGRAL LENTILHA MARGARINA MASSA ESPAGUETE MASSA ESPAGUETE S OVOS ESPONJA AMACIANTE CREME DENTAL CONDICIONADOR PAPEL HIGIENICO FERMENTO EM PÓ FEIJÃO PRETO SCHAMPOO DESODORANTE DETERGENTE LIMPOL VERDURAS DIVERSAS AÇOUGUE AÇOUGUE AÇOUGUE BISCOITO EXTRATO DE TOMATE PREPARO P SUCOS DIVERSOS VINAGRE NESCAFÉ CALDO MAGGI MAIONESE FARINHA DE MILHO CREME DE PENTEAR PIPOCA ARROZ ABS DIANA ACHOCOLATADO BROCOLIS MAÇÃ BATATA REPOLHO TOMATE CENOURA OVOS OLEO DE SOJA SABONETE MINI COOKIES HASTES FLEX ENLACE FARINHA DE TRIGO MASSA PARAFUSO MAMÃO ALFACE CEBOLA BANANA LAVA ROUPA AÇUCAR CRISTAL Finalidade: REF FAMILIA ACOLHEDORA | 714,36 | ||
| 10/09/2019 | SAZON VERMELHO DOCE DE ABOBORA LEITE INTEGRAL LENTILHA MARGARINA MASSA ESPAGUETE MASSA ESPAGUETE S OVOS ESPONJA AMACIANTE CREME DENTAL CONDICIONADOR PAPEL HIGIENICO FERMENTO EM PÓ FEIJÃO PRETO SCHAMPOO DESODORANTE DETERGENTE LIMPOL VERDURAS DIVERSAS AÇOUGUE AÇOUGUE AÇOUGUE BISCOITO EXTRATO DE TOMATE PREPARO P SUCOS DIVERSOS VINAGRE NESCAFÉ CALDO MAGGI MAIONESE FARINHA DE MILHO CREME DE PENTEAR PIPOCA ARROZ ABS DIANA ACHOCOLATADO BROCOLIS MAÇÃ BATATA REPOLH C | 714,36 | ||
| 17/09/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3724/2019 DANIELA DE LIMA GOBI -ME - 5745 | 714,36 | ||
| TOTAL | 714,36 | 714,36 | 714,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
