Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SAZON VERMELHO
3,69
3,69
1.00
DOCE DE ABOBORA
6,99
6,99
24.00
LEITE INTEGRAL
2,75
66,00
2.00
LENTILHA
4,49
8,98
1.00
MARGARINA
5,99
5,99
1.00
MASSA ESPAGUETE
5,35
5,35
1.00
MASSA ESPAGUETE S OVOS
3,99
3,99
1.00
ESPONJA
2,99
2,99
2.00
AMACIANTE
6,50
13,00
3.00
CREME DENTAL
3,99
11,97
3.00
CONDICIONADOR
10,50
31,50
2.00
PAPEL HIGIENICO
13,99
27,98
1.00
FERMENTO EM PÓ
4,99
4,99
2.00
FEIJÃO PRETO
4,99
9,98
3.00
SCHAMPOO
6,99
20,97
3.00
DESODORANTE
6,99
20,97
3.00
DETERGENTE LIMPOL
1,89
5,67
1.00
VERDURAS DIVERSAS
5,99
5,99
1.00
AÇOUGUE
28,99
28,99
1.00
AÇOUGUE
29,90
29,90
1.00
AÇOUGUE
23,00
23,00
4.00
BISCOITO
4,49
17,96
1.00
EXTRATO DE TOMATE
8,99
8,99
3.00
PREPARO P SUCOS DIVERSOS
2,69
8,07
2.00
VINAGRE
3,69
7,38
2.00
NESCAFÉ
9,95
19,90
2.00
CALDO MAGGI
2,69
5,38
1.00
MAIONESE
10,90
10,90
1.00
FARINHA DE MILHO
2,99
2,99
3.00
CREME DE PENTEAR
9,50
28,50
3.00
PIPOCA
2,99
8,97
2.00
ARROZ
10,90
21,80
3.00
ABS DIANA
9,50
28,50
4.00
ACHOCOLATADO
3,99
15,96
2.00
BROCOLIS
3,99
7,98
1.00
MAÇÃ
7,84
7,84
1.00
BATATA
17,06
17,06
1.00
REPOLHO
4,99
4,99
1.00
TOMATE
7,69
7,69
1.00
CENOURA
3,64
3,64
5.00
OVOS
4,99
24,95
4.00
OLEO DE SOJA
3,49
13,96
6.00
SABONETE
2,25
13,50
1.00
MINI COOKIES
5,50
5,50
1.00
HASTES FLEX ENLACE
2,99
2,99
2.00
FARINHA DE TRIGO
9,90
19,80
1.00
MASSA PARAFUSO
3,99
3,99
1.00
MAMÃO
6,89
6,89
3.00
ALFACE
1,99
5,97
1.00
CEBOLA
8,89
8,89
1.00
BANANA
8,66
8,66
3.00
LAVA ROUPA
4,99
14,97
1.00
AÇUCAR CRISTAL
Finalidade: REF FAMILIA ACOLHEDORA
10,90
10,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/09/2019
SAZON VERMELHO DOCE DE ABOBORA LEITE INTEGRAL LENTILHA MARGARINA MASSA ESPAGUETE MASSA ESPAGUETE S OVOS ESPONJA AMACIANTE CREME DENTAL CONDICIONADOR PAPEL HIGIENICO FERMENTO EM PÓ FEIJÃO PRETO SCHAMPOO DESODORANTE DETERGENTE LIMPOL VERDURAS DIVERSAS AÇOUGUE AÇOUGUE AÇOUGUE BISCOITO EXTRATO DE TOMATE PREPARO P SUCOS DIVERSOS VINAGRE NESCAFÉ CALDO MAGGI MAIONESE FARINHA DE MILHO CREME DE PENTEAR PIPOCA ARROZ ABS DIANA ACHOCOLATADO BROCOLIS MAÇÃ BATATA REPOLHO TOMATE CENOURA OVOS OLEO DE SOJA SABONETE MINI COOKIES HASTES FLEX ENLACE FARINHA DE TRIGO MASSA PARAFUSO MAMÃO ALFACE CEBOLA BANANA LAVA ROUPA AÇUCAR CRISTAL
Finalidade: REF FAMILIA ACOLHEDORA
714,36
10/09/2019
SAZON VERMELHO
DOCE DE ABOBORA
LEITE INTEGRAL
LENTILHA
MARGARINA
MASSA ESPAGUETE
MASSA ESPAGUETE S OVOS
ESPONJA
AMACIANTE
CREME DENTAL
CONDICIONADOR
PAPEL HIGIENICO
FERMENTO EM PÓ
FEIJÃO PRETO
SCHAMPOO
DESODORANTE
DETERGENTE LIMPOL
VERDURAS DIVERSAS
AÇOUGUE
AÇOUGUE
AÇOUGUE
BISCOITO
EXTRATO DE TOMATE
PREPARO P SUCOS DIVERSOS
VINAGRE
NESCAFÉ
CALDO MAGGI
MAIONESE
FARINHA DE MILHO
CREME DE PENTEAR
PIPOCA
ARROZ
ABS DIANA
ACHOCOLATADO
BROCOLIS
MAÇÃ
BATATA
REPOLH
C
714,36
17/09/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3724/2019
DANIELA DE LIMA GOBI -ME - 5745
714,36
TOTAL
714,36
714,36
714,36
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.