Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3728 |
Data de lançamento: |
05/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.00 |
HIDROCORTISONA 100 MG |
3,54 |
177,00 |
| 50.00 |
HIDROCORTISONA 500MG |
7,16 |
358,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/09/2019 |
HIDROCORTISONA 100 MG HIDROCORTISONA 500MG |
535,00 |
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| 10/09/2019 |
HIDROCORTISONA 100 MG
HIDROCORTISONA 500MG
Conforme Nota Fiscal Nº 001/62701; |
|
535,00 |
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| 17/09/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3728/2019
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 2431 |
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|
535,00 |
| TOTAL |
535,00 |
535,00 |
535,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
