Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: LIZIANE ZANDER RAMINELLI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3746 |
Data de lançamento: |
06/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
FNAS BL PSB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
TONNER 283A |
69,80 |
139,60 |
| 1.00 |
TINTA EPSON |
120,90 |
120,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/09/2019 |
TONNER 283A TINTA EPSON |
260,50 |
|
|
| 10/09/2019 |
TONNER 283A
TINTA EPSON
Conforme Nota Fiscal Nº 890/025875659; |
|
260,50 |
|
| 17/09/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3746/2019
LIZIANE ZANDER RAMINELLI - 6868 |
|
|
260,50 |
| TOTAL |
260,50 |
260,50 |
260,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
