| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DELTASUL UTILIDADES LTDA |
| Número do empenho: | 3767 | Data de lançamento: | 09/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Equipamentos e Material Permanente - sem contrato | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Aquisição equip. material Perm. Educação Infantil | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.24.00.00.00 - Equipamento de protecao, seguranca e socorro | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CARRINHO DE BEBÊ SUPREME 03900104 AZ - TUTTI BABY | 466,00 | 466,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2019 | CARRINHO DE BEBÊ SUPREME 03900104 AZ - TUTTI BABY | 466,00 | ||
| 02/10/2019 | CARRINHO DE BEBÊ SUPREME 03900104 AZ - TUTTI BABY Conforme Nota Fiscal Nº 2/013211; | 466,00 | ||
| 11/10/2019 | Pagamento de Empenho 3767/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 466,00 | ||
| TOTAL | 466,00 | 466,00 | 466,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
