Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: DELTASUL UTILIDADES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3767 |
Data de lançamento: |
09/09/2019 |
Tipo de empenho: |
Equipamentos e Material Permanente - sem contrato |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
Aquisição equip. material Perm. Educação Infantil |
Conta de Despesa: |
4490.52.24.00.00.00 - Equipamento de protecao, seguranca e socorro |
Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CARRINHO DE BEBÊ SUPREME 03900104 AZ - TUTTI BABY |
466,00 |
466,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/09/2019 |
CARRINHO DE BEBÊ SUPREME 03900104 AZ - TUTTI BABY |
466,00 |
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02/10/2019 |
CARRINHO DE BEBÊ SUPREME 03900104 AZ - TUTTI BABY
Conforme Nota Fiscal Nº 2/013211; |
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466,00 |
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11/10/2019 |
Pagamento de Empenho 3767/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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466,00 |
TOTAL |
466,00 |
466,00 |
466,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.