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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: DELTASUL UTILIDADES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3768	Data de lançamento:	09/09/2019
Tipo de empenho:	Equipamentos e Material Permanente - sem contrato
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:	01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Aquisição equip. material Perm. Educação Infantil
Conta de Despesa:	4490.52.24.00.00.00 - Equipamento de protecao, seguranca e socorro
Natureza da despesa:	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CARRINHO BEBÊ TITHUS PASSEIO 0360033 AZ- TUTTI BABY	279,00	279,00
1.00	CARRINHO BEBÊ TITHUS PASSEIO 0360033 RS- TUTTI BABY Finalidade: REF ESCOLA DE ENSINO INFANTIL SONHO DE CRIANÇA	279,00	279,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/09/2019	CARRINHO BEBÊ TITHUS PASSEIO 0360033 AZ- TUTTI BABY CARRINHO BEBÊ TITHUS PASSEIO 0360033 RS- TUTTI BABY Finalidade: REF ESCOLA DE ENSINO INFANTIL SONHO DE CRIANÇA	558,00
02/10/2019	CARRINHO BEBÊ TITHUS PASSEIO 0360033 AZ- TUTTI BABY CARRINHO BEBÊ TITHUS PASSEIO 0360033 RS- TUTTI BABY Finalidade: REF ESCOLA DE ENSINO INFANTIL SONHO DE CRIANÇA Conforme Nota Fiscal Nº 2/013212;		558,00
11/10/2019	Pagamento de Empenho 3768/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			558,00
TOTAL		558,00	558,00	558,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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