Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: PIPPI PNEUS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3769 |
Data de lançamento: |
09/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PNEU 175/70 R 14 FIRESTONE F 700 MONTADO E BALANCEADO
Finalidade: REF UNO SAUDE |
285,00 |
285,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/09/2019 |
PNEU 175/70 R 14 FIRESTONE F 700 MONTADO E BALANCEADO
Finalidade: REF UNO SAUDE |
285,00 |
|
|
| 13/09/2019 |
PNEU 175/70 R 14 FIRESTONE F 700 MONTADO E BALANCEADO
Finalidade: REF UNO SAUDE
Conforme Nota Fiscal Nº 1/046467; |
|
285,00 |
|
| 19/09/2019 |
Pagamento de Empenho 3769/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
285,00 |
| TOTAL |
285,00 |
285,00 |
285,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
