| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: PIPPI PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 3769 | Data de lançamento: | 09/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PNEU 175/70 R 14 FIRESTONE F 700 MONTADO E BALANCEADO Finalidade: REF UNO SAUDE | 285,00 | 285,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2019 | PNEU 175/70 R 14 FIRESTONE F 700 MONTADO E BALANCEADO Finalidade: REF UNO SAUDE | 285,00 | ||
| 13/09/2019 | PNEU 175/70 R 14 FIRESTONE F 700 MONTADO E BALANCEADO Finalidade: REF UNO SAUDE Conforme Nota Fiscal Nº 1/046467; | 285,00 | ||
| 19/09/2019 | Pagamento de Empenho 3769/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 285,00 | ||
| TOTAL | 285,00 | 285,00 | 285,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
