Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
377 |
Data de lançamento: |
31/01/2019 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF POSTO DE SAUDE POSSE GODOI COD 3134163 |
235,10 |
235,10 |
1.00 |
REF POSTO DE SAUDE STO ANTONIO DO JACUI COD 31341/04 |
25,29 |
25,29 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/01/2019 |
REF POSTO DE SAUDE POSSE GODOI COD 3134163 REF POSTO DE SAUDE STO ANTONIO DO JACUI COD 31341/04 |
260,39 |
|
|
31/01/2019 |
REF POSTO DE SAUDE POSSE GODOI COD 3134163
REF POSTO DE SAUDE STO ANTONIO DO JACUI COD 31341/04
|
|
260,39 |
|
14/02/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 377/2019
COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255 |
|
|
260,39 |
TOTAL |
260,39 |
260,39 |
260,39 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.