Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3774 |
Data de lançamento: |
09/09/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Outros progr. financ. Transf Fundo a Fun |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
Licitação número / ano: |
1 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
443.82 |
GASOLINA COMUM REF VEICULO ITD 0568 |
4,98 |
2.210,22 |
247.04 |
OLEO DIESEL B S10 REF VEICULO IYU 3078 |
3,57 |
881,94 |
302.78 |
OLEO DIESEL B S10 REF VEICULO ITP 6700 |
3,57 |
1.080,93 |
541.68 |
OLEO DIESEL B S10 REWF VEICULO IYT 8053 |
3,57 |
1.933,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/09/2019 |
GASOLINA COMUM REF VEICULO ITD 0568 OLEO DIESEL B S10 REF VEICULO IYU 3078 OLEO DIESEL B S10 REF VEICULO ITP 6700 OLEO DIESEL B S10 REWF VEICULO IYT 8053 |
6.106,89 |
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16/09/2019 |
GASOLINA COMUM REF VEICULO ITD 0568
OLEO DIESEL B S10 REF VEICULO IYU 3078
OLEO DIESEL B S10 REF VEICULO ITP 6700
OLEO DIESEL B S10 REWF VEICULO IYT 8053
Conforme DANFE Nº 1/163334; 1/163518; 1/163685; 1/163851; 1/164214; 1/164047; 1/164412; 1/164581; 1/164741; 1/164944; 1/165193; 1/165022; 1/163649; 1/163828; 1/164080; 1/164302; 1/164311; 1/164461; 1/164655; 1/164856; 1/165033; 1/165112; 1/163546; 1/163843; 1/164358; 1/164736; 1/164915; 1/165096; 1/165200; 1/163478; 1/163511; 1/163595; 1/16 |
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6.106,89 |
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23/09/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3774/2019
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA - 3324 |
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6.106,89 |
TOTAL |
6.106,89 |
6.106,89 |
6.106,89 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.