| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ALEI A Z TASSI |
| Número do empenho: | 3776 | Data de lançamento: | 10/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - Material para manutencao de bens moveis | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AUTOCUT 46-2 ROÇ GRANDE | 110,00 | 110,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2019 | AUTOCUT 46-2 ROÇ GRANDE | 110,00 | ||
| 16/09/2019 | AUTOCUT 46-2 ROÇ GRANDE Conforme DANFE Nº 1/004464; | 110,00 | ||
| 23/09/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3776/2019 ALEI A Z TASSI - 5623 | 110,00 | ||
| TOTAL | 110,00 | 110,00 | 110,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
