Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: DETRAN - RS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3777 |
Data de lançamento: |
10/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Ensino Infantil |
| Conta de Despesa: |
3390.39.83.00.00.00 - Servicos de copias e reproducao de documentos |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS RELATIVOS A REGISTRO VEICULAR VEICULOS IMX 0137 E IQC 7419 |
14,70 |
29,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/09/2019 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS RELATIVOS A REGISTRO VEICULAR VEICULOS IMX 0137 E IQC 7419 |
29,40 |
|
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| 16/09/2019 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS RELATIVOS A REGISTRO VEICULAR VEICULOS IMX 0137 E IQC 7419
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29,40 |
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| 19/09/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3777/2019
DETRAN - RS - 303 |
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29,40 |
| 19/09/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3777/2019
DETRAN - RS - 303 |
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29,40 |
| 19/09/2019 |
ref: lançamento indevido |
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-29,40 |
| TOTAL |
29,40 |
29,40 |
29,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
