Nome do Credor: COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
378
Data de lançamento:
31/01/2019
Tipo de empenho:
Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF ESCOLA ERVINO JACOBI COD 31341/41
182,77
182,77
1.00
REF ESCOLA ANTONIO DE GODOI COD 31341/40
825,70
825,70
1.00
REF ESCOLA P GODOI COD 31341/20
51,04
51,04
1.00
REF ESCOLA STO ANTONIO DO JACUI COD 31341/16
234,84
234,84
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/01/2019
REF ESCOLA ERVINO JACOBI COD 31341/41 REF ESCOLA ANTONIO DE GODOI COD 31341/40 REF ESCOLA P GODOI COD 31341/20 REF ESCOLA STO ANTONIO DO JACUI COD 31341/16
1.294,35
31/01/2019
REF ESCOLA ERVINO JACOBI COD 31341/41
REF ESCOLA ANTONIO DE GODOI COD 31341/40
REF ESCOLA P GODOI COD 31341/20
REF ESCOLA STO ANTONIO DO JACUI COD 31341/16
1.294,35
14/02/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 378/2019
COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255
1.294,35
TOTAL
1.294,35
1.294,35
1.294,35
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.