Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3785 |
Data de lançamento: |
12/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
GRAMPEADOR |
65,00 |
65,00 |
| 1.00 |
BOBINA |
147,00 |
147,00 |
| 1.00 |
GRAMPO 26/6
Finalidade: REF SECRETARIA |
10,50 |
10,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/09/2019 |
GRAMPEADOR BOBINA GRAMPO 26/6
Finalidade: REF SECRETARIA |
222,50 |
|
|
| 12/09/2019 |
GRAMPEADOR
BOBINA
GRAMPO 26/6
Finalidade: REF SECRETARIA
Conforme Nota Fiscal Nº 6390; |
|
222,50 |
|
| 17/09/2019 |
Pagamento de Empenho 3785/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
222,50 |
| TOTAL |
222,50 |
222,50 |
222,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
