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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3786 Data de lançamento: 12/09/2019
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção da atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 CANETA 75,00 150,00
1.00 BATERIA TELEFONE 27,00 27,00
2.00 PILHA 2,50 5,00
1.00 TONNER 95,00 95,00
1.00 PEN DRIVE 59,90 59,90
5.00 GRAMPEADOR 7,90 39,50
1.00 GRAMPEADOR 56,90 56,90
4.00 ARQUIVO Finalidade: REF SECRETARIA 5,90 23,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/09/2019 CANETA BATERIA TELEFONE PILHA TONNER PEN DRIVE GRAMPEADOR GRAMPEADOR ARQUIVO Finalidade: REF SECRETARIA 456,90
12/09/2019 CANETA BATERIA TELEFONE PILHA TONNER PEN DRIVE GRAMPEADOR GRAMPEADOR ARQUIVO Finalidade: REF SECRETARIA Conforme Nota Fiscal Nº 6387; 456,90
17/09/2019 Pagamento de Empenho 3786/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 456,90
TOTAL 456,90 456,90 456,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.