Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: DESBRAVADOR COMERCIO DE PEÇAS , SERVIÇOS E TRANSPO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3787 |
Data de lançamento: |
12/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
TIRA DE BRONZE |
182,59 |
730,36 |
| 4.00 |
TIRA DE BRONZE CAT |
152,66 |
610,64 |
| 1.00 |
TIRA DE BRONZE CAT |
101,30 |
101,30 |
| 9.00 |
TIRA DE BRONZE CAT
Finalidade: REF PATROLA 120H |
123,09 |
1.107,81 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/09/2019 |
TIRA DE BRONZE TIRA DE BRONZE CAT TIRA DE BRONZE CAT TIRA DE BRONZE CAT
Finalidade: REF PATROLA 120H |
2.550,11 |
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| 30/12/2019 |
REF EMPENHADO INDEVIDAMENTE |
-2.550,11 |
|
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
