| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME |
| Número do empenho: | 3788 | Data de lançamento: | 12/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Oficinas Terapeuticas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | e v a LISO | 3,00 | 30,00 |
| 2.00 | VELAS | 7,50 | 15,00 |
| 10.00 | BORRACHAS | 0,40 | 4,00 |
| 10.00 | BASTÃO COLA | 1,00 | 10,00 |
| 1.00 | PALITO PICOLÉ | 6,90 | 6,90 |
| 1.00 | TINTA GUACHE 250 ML | 7,00 | 7,00 |
| 5.00 | COLA | 9,90 | 49,50 |
| 35.00 | E V A LISO | 3,00 | 105,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2019 | e v a LISO VELAS BORRACHAS BASTÃO COLA PALITO PICOLÉ TINTA GUACHE 250 ML COLA E V A LISO | 227,40 | ||
| 16/09/2019 | e v a LISO VELAS BORRACHAS BASTÃO COLA PALITO PICOLÉ TINTA GUACHE 250 ML COLA E V A LISO Conforme Nota Fiscal Nº 6392; | 227,40 | ||
| 23/09/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3788/2019 SIDNEI MORIGI ME - 48 | 227,40 | ||
| TOTAL | 227,40 | 227,40 | 227,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
