Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3788 |
Data de lançamento: |
12/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Oficinas Terapeuticas |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
e v a LISO |
3,00 |
30,00 |
| 2.00 |
VELAS |
7,50 |
15,00 |
| 10.00 |
BORRACHAS |
0,40 |
4,00 |
| 10.00 |
BASTÃO COLA |
1,00 |
10,00 |
| 1.00 |
PALITO PICOLÉ |
6,90 |
6,90 |
| 1.00 |
TINTA GUACHE 250 ML |
7,00 |
7,00 |
| 5.00 |
COLA |
9,90 |
49,50 |
| 35.00 |
E V A LISO |
3,00 |
105,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/09/2019 |
e v a LISO VELAS BORRACHAS BASTÃO COLA PALITO PICOLÉ TINTA GUACHE 250 ML COLA E V A LISO |
227,40 |
|
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| 16/09/2019 |
e v a LISO
VELAS
BORRACHAS
BASTÃO COLA
PALITO PICOLÉ
TINTA GUACHE 250 ML
COLA
E V A LISO
Conforme Nota Fiscal Nº 6392; |
|
227,40 |
|
| 23/09/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3788/2019
SIDNEI MORIGI ME - 48 |
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227,40 |
| TOTAL |
227,40 |
227,40 |
227,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
