Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
E V A GLITER
7,90
23,70
4.00
E V A SIMPLES LISO
3,00
12,00
10.00
CANETAS
1,50
15,00
7.00
BOLAS
24,00
168,00
3.00
FOLHA A4
27,00
81,00
1.00
PINCEL
3,25
3,25
8.00
CANETINHA
3,50
28,00
1.00
PILHA ALCALINA
5,00
5,00
1.00
PEN DRIVE
35,00
35,00
2.00
FITA DUPLA FACE
5,75
11,50
10.00
BASTÃO COLA
2,00
20,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/09/2019
E V A GLITER E V A SIMPLES LISO CANETAS BOLAS FOLHA A4 PINCEL CANETINHA PILHA ALCALINA PEN DRIVE FITA DUPLA FACE BASTÃO COLA
402,45
16/09/2019
E V A GLITER
E V A SIMPLES LISO
CANETAS
BOLAS
FOLHA A4
PINCEL
CANETINHA
PILHA ALCALINA
PEN DRIVE
FITA DUPLA FACE
BASTÃO COLA
Conforme Nota Fiscal Nº 6388;
402,45
19/09/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3789/2019
SIDNEI MORIGI ME - 48
402,45
TOTAL
402,45
402,45
402,45
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
