Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
379 |
Data de lançamento: |
31/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF SÃO LUIZ COD 31341/62 |
60,43 |
60,43 |
| 1.00 |
REF ANTENA TELEFONICA COD 31341/13 |
415,22 |
415,22 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2019 |
REF SÃO LUIZ COD 31341/62 REF ANTENA TELEFONICA COD 31341/13 |
475,65 |
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| 31/01/2019 |
REF SÃO LUIZ COD 31341/62
REF ANTENA TELEFONICA COD 31341/13
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475,65 |
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| 15/02/2019 |
Pagamento de Empenho 379/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1605 |
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475,65 |
| TOTAL |
475,65 |
475,65 |
475,65 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
