Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ATELIER DO NEIMAR MARIZETE SCARSI DURANTE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3809 |
Data de lançamento: |
12/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Oficinas Terapeuticas |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
CAIXA BOX |
4,00 |
80,00 |
| 4.00 |
TINTA PVA 100ML |
6,80 |
27,20 |
| 1.00 |
MULTICOLAGE 120G |
7,60 |
7,60 |
| 20.00 |
GUARDANAPO |
1,60 |
32,00 |
| 1.00 |
VERNIZ ACRILICO |
17,40 |
17,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/09/2019 |
CAIXA BOX TINTA PVA 100ML MULTICOLAGE 120G GUARDANAPO VERNIZ ACRILICO |
164,20 |
|
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| 16/09/2019 |
CAIXA BOX
TINTA PVA 100ML
MULTICOLAGE 120G
GUARDANAPO
VERNIZ ACRILICO
Conforme DANFE Nº 4/611; |
|
164,20 |
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| 23/09/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3809/2019
ATELIER DO NEIMAR MARIZETE SCARSI DURANTE - 4840 |
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|
164,20 |
| TOTAL |
164,20 |
164,20 |
164,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
