Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
3810
Data de lançamento:
12/09/2019
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ADAPTADOR CAIXA DE AGUA
17,00
17,00
2.00
BUCHA REDUÇÃO SOL 40X20MM
3,50
7,00
3.00
BUCHA REDUÇÃO SOL 40X25MM
3,50
10,50
6.00
REGISTRO ESFERA ROSCA
8,00
48,00
10.00
CAPTADOR SOL 20MM
1,10
11,00
12.00
LUVA SOLD 20 MM
0,80
9,60
10.00
LUVA SOLD 25MM
0,80
8,00
12.00
BUCHA REDUÇÃO SOL 25X20MM
0,60
7,20
6.00
ADESIVO PLASTICO
5,90
35,40
6.00
LUVA SOLD 32MM
2,00
12,00
6.00
CANO SOLDAVEL
2,00
12,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/09/2019
ADAPTADOR CAIXA DE AGUA BUCHA REDUÇÃO SOL 40X20MM BUCHA REDUÇÃO SOL 40X25MM REGISTRO ESFERA ROSCA CAPTADOR SOL 20MM LUVA SOLD 20 MM LUVA SOLD 25MM BUCHA REDUÇÃO SOL 25X20MM ADESIVO PLASTICO LUVA SOLD 32MM CANO SOLDAVEL
177,70
16/09/2019
ADAPTADOR CAIXA DE AGUA
BUCHA REDUÇÃO SOL 40X20MM
BUCHA REDUÇÃO SOL 40X25MM
REGISTRO ESFERA ROSCA
CAPTADOR SOL 20MM
LUVA SOLD 20 MM
LUVA SOLD 25MM
BUCHA REDUÇÃO SOL 25X20MM
ADESIVO PLASTICO
LUVA SOLD 32MM
CANO SOLDAVEL
Conforme DANFE Nº 1/298;
177,70
23/09/2019
Pagamento de Empenho 3810/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
177,70
TOTAL
177,70
177,70
177,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
