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Exercício: 2019
Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	3810	Data de lançamento:	12/09/2019
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis
Natureza da despesa:	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	ADAPTADOR CAIXA DE AGUA	17,00	17,00
2.00	BUCHA REDUÇÃO SOL 40X20MM	3,50	7,00
3.00	BUCHA REDUÇÃO SOL 40X25MM	3,50	10,50
6.00	REGISTRO ESFERA ROSCA	8,00	48,00
10.00	CAPTADOR SOL 20MM	1,10	11,00
12.00	LUVA SOLD 20 MM	0,80	9,60
10.00	LUVA SOLD 25MM	0,80	8,00
12.00	BUCHA REDUÇÃO SOL 25X20MM	0,60	7,20
6.00	ADESIVO PLASTICO	5,90	35,40
6.00	LUVA SOLD 32MM	2,00	12,00
6.00	CANO SOLDAVEL	2,00	12,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/09/2019	ADAPTADOR CAIXA DE AGUA BUCHA REDUÇÃO SOL 40X20MM BUCHA REDUÇÃO SOL 40X25MM REGISTRO ESFERA ROSCA CAPTADOR SOL 20MM LUVA SOLD 20 MM LUVA SOLD 25MM BUCHA REDUÇÃO SOL 25X20MM ADESIVO PLASTICO LUVA SOLD 32MM CANO SOLDAVEL	177,70
16/09/2019	ADAPTADOR CAIXA DE AGUA BUCHA REDUÇÃO SOL 40X20MM BUCHA REDUÇÃO SOL 40X25MM REGISTRO ESFERA ROSCA CAPTADOR SOL 20MM LUVA SOLD 20 MM LUVA SOLD 25MM BUCHA REDUÇÃO SOL 25X20MM ADESIVO PLASTICO LUVA SOLD 32MM CANO SOLDAVEL Conforme DANFE Nº 1/298;		177,70
23/09/2019	Pagamento de Empenho 3810/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			177,70
TOTAL		177,70	177,70	177,70
SALDO A PAGAR				0,00