| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME |
| Número do empenho: | 3811 | Data de lançamento: | 12/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | REATOR VSO 70W | 75,00 | 150,00 |
| 5.00 | CUMEEIRA 6MM 15 GRAUS | 34,50 | 172,50 |
| 1.00 | TELHA 6MM 2,44X1,10 | 49,90 | 49,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2019 | REATOR VSO 70W CUMEEIRA 6MM 15 GRAUS TELHA 6MM 2,44X1,10 | 372,40 | ||
| 16/09/2019 | REATOR VSO 70W CUMEEIRA 6MM 15 GRAUS TELHA 6MM 2,44X1,10 Conforme DANFE Nº 1/299; | 372,40 | ||
| 23/09/2019 | Pagamento de Empenho 3811/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 372,40 | ||
| TOTAL | 372,40 | 372,40 | 372,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
