Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3811 |
Data de lançamento: |
12/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
REATOR VSO 70W |
75,00 |
150,00 |
| 5.00 |
CUMEEIRA 6MM 15 GRAUS |
34,50 |
172,50 |
| 1.00 |
TELHA 6MM 2,44X1,10 |
49,90 |
49,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/09/2019 |
REATOR VSO 70W CUMEEIRA 6MM 15 GRAUS TELHA 6MM 2,44X1,10 |
372,40 |
|
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| 16/09/2019 |
REATOR VSO 70W
CUMEEIRA 6MM 15 GRAUS
TELHA 6MM 2,44X1,10
Conforme DANFE Nº 1/299; |
|
372,40 |
|
| 23/09/2019 |
Pagamento de Empenho 3811/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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372,40 |
| TOTAL |
372,40 |
372,40 |
372,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
