Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3813 |
Data de lançamento: |
12/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LIXA |
3,80 |
3,80 |
| 2.00 |
SOLVENTE |
18,00 |
36,00 |
| 2.00 |
TINTA SUVINIL BRANCO |
90,00 |
180,00 |
| 5.00 |
TINTA ACRILICA |
300,00 |
1.500,00 |
| 2.00 |
ROLO LÃ 23CM |
18,00 |
36,00 |
| 1.00 |
MASSA ACRILICA |
42,00 |
42,00 |
| 1.00 |
MASSA TAPA TUDO
Finalidade: REF POSTO DE SAUDE POSSE GODOI |
39,90 |
39,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/09/2019 |
LIXA SOLVENTE TINTA SUVINIL BRANCO TINTA ACRILICA ROLO LÃ 23CM MASSA ACRILICA MASSA TAPA TUDO
Finalidade: REF POSTO DE SAUDE POSSE GODOI |
1.837,70 |
|
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| 16/09/2019 |
REF LANC DE DOTAÇÃO INCORRTA |
-1.837,70 |
|
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
